Analista Controles Internos Sênior - TI

Aqui a gente se liga nas pessoas

Investir nas pessoas é essencial não apenas para o sucesso individual de cada colaborador, mas também para o sucesso coletivo da Ultracargo. Ao priorizar o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e o engajamento dos nossos colaboradores, estamos fortalecendo os alicerces de uma cultura saudável e de alto desempenho, capaz de enfrentar os desafios do futuro com confiança e determinação.

Afinal, nosso propósito é movimentar o melhor de cada um para conectar cada vez mais a logística do Brasil.

E sobre a vaga?  

Desempenhar um papel fundamental na gestão de riscos e na validação dos controles corporativos, com ênfase nos processos abrangidos pela certificação SOx.

Você focará em:

• Apoiar no desenvolvimento, monitoramento e aprimoramento de processos e controles internos;
• Efetuar o mapeamento de processos para a identificação dos riscos e controles de ITGC (Tecnologia e Segurança da Informação);
• Efetuar a elaboração e revisão periódica da matriz de riscos e controles de ITGC;
• Executar os testes de desenho (walkthrough) e efetividade dos controles chaves de ITGC para garantir conformidade com a SOX;
• Apoiar as áreas de negócio na elaboração de planos de ação para mitigação de possíveis falhas identificadas no ambiente de controles internos de ITGC;
• Ser o ponto focal para demandas da auditoria interna e externa referentes aos processos e controles de ITGC, participando de discussões, revisando e validando evidências de remediação de Gaps, etc;
• Efetuar a gestão da política de alçadas de aprovação e de gestão de acessos em ambiente SAP;
• Avaliar eventuais conflitos de segregação de função no SAP e atuar na solução/mitigação;
• Ministrar treinamento de SOX e Controles Internos para as demais áreas;
• Executar auditorias internas nos processos e controles do negócio;
• Apoiar na disseminação da cultura de gestão de riscos e controles internos.

Como requisitos básicos, você deve ter: 

• Formação superior completa;
• Conhecimentos relacionados à Lei Sarbanes Oxley e frameworks de mercado como COBIT, ITIL e NIST;
• Experiência em Controles Internos, Auditoria Externa/Interna e/ou Gestão de Riscos de ITGC;
• Experiência em mapeamento/walkthrough de processos de ITGC;
• Senso crítico apurado para identificar a causa raiz das deficiências e o endereçamento adequado;
• Comunicação, oral e escrita, com diversos níveis da organização sobre riscos, importância dos controles e impacto de potenciais falhas de controles;
• Protagonismo e senso de dono;
• Conhecimentos avançados no pacote Office e Power BI (desejável).

Você se destaca se tiver:

• Conhecimento em SAP será considerado um diferencial;
• Atuação com ferramentas de GRC.

Oferecemos uma proposta de remuneração competitiva, além de uma série de benefícios, veja alguns deles:

• Plano de saúde
• Plano odontológico
• VA e VR valores competitivos com o mercado
• Vale Transporte (Conforme legislação vigente, com desconto de até 6% em folha de pagamento.)
• Previdência Privada
• Seguro de Vida
• Wellhub 
• Day off de Aniversário   
• Cuidar bem      

Além disso tudo, incluímos também:

• Trabalhar e trocar conhecimentos diários com um time referência no mercado

Aqui a gente se liga nas pessoas

Investir nas pessoas é essencial não apenas para o sucesso individual de cada colaborador, mas também para o sucesso coletivo da Ultracargo. Ao priorizar o desenvolvimento pessoal, o bem-estar e o engajamento dos nossos colaboradores, estamos fortalecendo os alicerces de uma cultura saudável e de alto desempenho, capaz de enfrentar os desafios do futuro com confiança e determinação.

Afinal, nosso propósito é movimentar o melhor de cada um para conectar cada vez mais a logística do Brasil.